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大家都知道一般纳税人增值税是月报的,也就是说这个月的申报期又开始了,那不光是我们的增值税,还有个人所得税都是要申报的,接下来我们来看一下增值税的申报流程。如果说我们的公司税盘没有拿去注销的话, 那首先第一步要先进行超税,超完税之后再回到电子税务局进行申报,在我要办税的模块下面有一个税费申报及缴纳,这里呢就是我们的增值税以及附加税费的一个申报表,这个月的申报期限是截止到十一月十五号, 点击填写申报表,这里呢有两种申报的方式,可以选择一键离申报,也可以在线申报。进来之后呢,如果说我们这个月有开票的话, 那这里的肖像发票就会把我们这一个月开具的金额自动统计出来,如果有镜像的话,要先去做镜像勾选,读取数据之后这里才会有数据,但因为我这个公司呢没有业务, 销项进项都是没有的,所以这里是没有任何数据的,那大家注意一下哈,不是说我没有业务,没有收入,没有成本费用就可以不申报了,只要我们拿到营业执照,所有核定的税种该什么时候申报就得什么时候申报,然后点击下一步, 这里的副表呢,直接默认点击下一步,进来之后大家看到的这个是增值税及附加税会申报的一个主表,那我们看到这里面所有的数据都是零,因为他没有任何的业务,如果有数据的话,我们还要核对一下里面的数据,那这里呢直接点击申报就可以了。 报税的三大步骤,先超税,超完税之后再报税,报完税之后再清卡。这个步骤呢,适用于我们还没有注销税控盘的。那如果说你的税控盘已经注销了的话,那就不用再超税清卡了,直接申报就可以了。 怎么去申报呢?书上都有详细的操作流程,每一栏填写的是什么数据都有给大家标注出来,大家对照着书上的步骤去操作,就可以完成申报了。
好,大家好,今天我们讲解一下这个企业所得税季度零申报如何申报。首先呢,我们打开这个电子税务局平台,在我的代办下边找到企业所得税季度 a 类申报截止日期是二零二三年七月十七日啊,也就是说在七月十七日之前,你将这个申报表给申报, 然后点击后边的办理选择是按按计申报,因为解锁的税是按计预缴,点击下一步,然后这里,嗯, 点击核对一下,点击确定,然后我们这个表啊,纳税人季度申报 a 表,这里呢 是按照实际利润额预缴,企业类型是一般企业,然后从业人数,我们现在是第二季度,要填在这个第二季度季末这里啊,然后你公司有几个人,然后写他的一个平均数啊,季出第一季度是季出三个人,季末两个人,然后季出两个人,然后季末这里 啊写个平均数,也是两个人,然后资产总额,资产总额这里就去找你刚刚啊,已经报过的这个财务报表,然后资产的那个余额这里填,刚刚我们填的是一百,然后这里填个零点零一啊,或者是 在这里点击这个获取财报数据,是国家限制会禁止的行业点否小型微利企业室,然后刚刚这里我们的这个营业收入,营业成本,这里是本年累计金额啊, 这里获取了财报数据之后,这里就会自动出现啊,如果我们我们本年累计金额这里是零的话啊,这些都是零,都不用管,如果我们有数的话,就点击这个获取财报数据获取到 在我们这里都是零,这个是零申报,嗯,我们这个本年累计金额都是零,没有收入。嗯,然后直接点击申报就可以。
哈喽,姐妹们,我这个账号主要教大家如何从一个会计小白到独立做账报税,报税不求人,还不会做账报税的姐妹持续关注哦!今天主要讲一下小规模零申报的全流程,十月大征期,增值税、企业所得税和财务报表都要报送,接下来我们就一个一个申报,在网页登录,进入你们地区的电子税务局就能看到这里 我的代办。每个地区的界面会有点区别,但是全国的税务政策都是一样的。我们先看增值税,很多地区都实现了一件零申报,大数据自动识别开票数据,零申报这个界面都是零,如果有开票,核对一下金额就行, 提交就完成了。有一些还不能一键申报的地区看过来一共有四张表,主表、副表一、副表二和减免税申报表。如果这个季度你没有开票,那就是零申报,直接提交申报就可以,有开票的系统也会自动把你的开票数据显示出来,你只 只需要核对一下就可以提交申报了。接下来我们看财务报表报送,这里很多人都会遇到问题,填财务报表的数据是需要先把七到九月这个季度的账做出来,如果公司什么也没发生,没有收入,没有支出,那这个资产负债表也不能都是零填零是申报不了的, 可以在货币资金这里面填一百或者一千,在其他应付款中填一样的金额,然后点击提交申报就可以了。如果你的公司账户是有资金变动的,那你就要先做账后报税,把做账软件中的资产负债表和利润表的数据抄到这里面,这里现金流量表选填可以不填。最后我们来看解锁的税申报 民申报的企业从业人数,填一资产总额,就是看财务报表中的资产总额,如果这里是一百,你就填零点零一,如果上面的资产总额是一千,那你就填零点一,因为这里是以万元 单位,接下来只需要填营业收入、营业成本和利润总额,这里的数据也是根据你做账软件里的利润表去填,没有的话这里都是填零,然后下拉到最后申报即可。 十月二十三号是本月税收大征期的最后一天,个体户还需要进行经营所得税的申报哦!大家还有哪些不明白的地方可以在评论区直接问我,今日的分享就到这里,我们下期再见吧!