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完了,咱们都做完退税勾选了,销售方说票开错了,这可怎么办呀?你先别着急,咱们是只做了退税勾选还是用途确认了呢? 这两种情况有区别吗?当然是有区别的,如果咱们只是做了退税勾选,还没有确认的话,可以直接在出口退税类勾选里将勾选状态改成已勾选, 然后选中撤销勾选就可以了。如果已经做完了用途确认的话,就需要先在出口退税系统信息管理、进货凭证回退申请、回退申请录入模块录入发票信息 交之后呢,等待分局审核,审核通过了,这张票的状态就是被勾选了,喜欢我们记得关注哟!
大家好,今天我们学习出口退税抵扣勾选确认具体如何操作,一起来看一下。 首先登陆黑龙江省电子税务局,依次点击我要办税税务数字账户,在税务数字账户中点击业务办理模块下的发票勾选确认功能,然后选择出口退税类勾选。 在勾选页面下,企业可根据需要输入或选择相关条件进行发票和海关缴款书查询。也可以通过下载模板清单导入勾选确定代勾选的发票或海关缴款书。以发票为例,点击发票信息前的方 框进行勾选,然后点击提交勾选按钮,在弹出的窗口内确定即将勾选的发票信息,确认无误后,点击确定按钮。发票勾选提交成功后,发票勾选状态由未勾选转变为已勾选。 如果发现勾选有误,您可以勾选要撤销的发票信息,点击撤销勾选按钮,提交成功即完成操作。 勾选成功后,点击用途确认模块,查看出口退税勾选统计结果,核对统计数据无误后,点击用途确认按钮,出现弹窗提示,点击继续完成用途确认。 如您想查看已勾选确认的进货凭证情况,点击查看历史确认信息,可查看当前所属期下已勾选确认的进货凭证信息。 点击分数数字,可显示具体已勾选确认的明细数据,您可以自行打印或下载留存。 以上就是为您演示的出口退税抵扣勾选确认操作流程,您学会了吗?
我们今天来操作一下出口退税企业如何勾选发票。首先登陆电子税务局,点击我要办税税务数字账户,出现这个界面有发票勾选确认、发票查询统计和发票查验等这几个模块。点击第一个发票勾选确认,这里就会出现这个抵扣类勾选,出口退税类勾选和不抵扣勾选,逾期抵扣申请和注销勾选,我们点击出口退税类勾选, 就会进入这个界面。出口退税类勾选,这里勾选状态是未勾选,选择一下开票日期进行查询,查询之后下边有你需要勾选的这个发票,你可以在这里点击一下,点击提交勾选出现是否确认,点击确定, 如果提交错误了,也可以点击撤销。再回到这个用途确认就是刚刚你抵扣的一个,这里就可以点击这个用途确认,也可以选择打印下载发票明细,点击用途确认,勾选成功,如果想撤销刚刚那一个,就在这里点勾选状态是已勾选,然后选择一下开票时间,然后点击查询。我们勾选 错误的,在这里勾选状态是勾选的状态,我们给他选择勾选,然后这里就选择撤销勾选就是你勾选错误的那个,再给他撤销掉。以上就是我们这个出口退税类企业的一个退税勾选。
有小伙伴问我出口退税的发票如何印证,今天呢,和大家一起学习一下。首先和正常的验证方法是一样的,都是在我要办税里找到数字账户, 因为我们是退税类抵扣,它实际上是有一些区别的啊,有个抵扣类股权,还有个出口退税类股权,我们选这个 看一下,都是未勾选的,然后选一些开票日期,最好呢要提前多几个月,让把一些这些你没退税没勾选的可以把它选出来。 哎,可以看到我这里面有一部分没勾选,但是呢,不是每一个你都要参与勾选,一定要和你出口的商品相关,像是一些嗯,费用类的 的增值税,那么就不要勾选了,像我呢一共八条,实际上只有四条是需要勾选的,然后提交勾选确认一下,四张税额一万七。 接下来之后呢,我们还有一个步骤,就是要用途确认,嗯, see you 刚刚那四张发票,然后用途确认五个撤销制胜结束。
什么退税勾选要当月勾选当月确认?对啊,你可别告诉我你十一月份忘记用途确认了啊。这我这以为跟抵扣勾选一样。这不只是没确认的问题,我这票也没勾选呀。 好,我的小白呀,我就少提醒了你这一句你就给我出问题了。哎,现在已经十二月了,没办法了,只能晚一个月做退税申请了,这个月可长点心吧,喜欢我们记得关注哟。
金项发票已经做了退税勾选,但是发现发票错了怎么办?那这个事情呢,有一个流程,但这个流程不是所有的地方都是这样子的。那我跟大家说一个比较复杂的流程先哈, 先填写进货凭证,信息回退,等数据审核,审核完之后第二步就可以交给供应商来开红字发票了。那开红字发票之前呢,他肯定有一个什么红字信息表,对吧?这红字信息表就要注意啊,选择以抵扣还是未抵扣, 你这个税抵了吗?虽然已经勾选过了,但是你做的退税勾选,退税勾选他有抵扣吗?没抵扣啊,所以这里要注意,有的小伙伴就乱选了,就选成已抵扣了, 转成一抵扣之后,你当月不知道还有什么事,你根本都不知道,后面你要处理啥问题啊?等到下个月的时候问题就来了,下个月的时候你填增值税时报表发现,天呐,这个税额呀,怎么会多转出一笔来呀? 监控数据过不了。那你知道啥问题了?因为红字信息表那边显示选了什么已抵扣,那你这边申报表肯定要做转出呢。那遇到这种问题怎么办哈,并不少见答,遇到这种问题,你就只只能是让人家走流程找税务,你自己没办法的。 但这里呢,也要防止一个乌龙哈。这个今天我刚发现的一个同学呢,也是在我的指导下,他去做这个,嗯,激活评论信息回退了, 结果前面他说老师这张发票的状态不太对,你看他显示的什么已勾选,正常的已勾选的,并且确认的他那个增值税用途标签显示的什么代退税, 然后呢?他又看前面发票退税勾选那里竟然可以可以撤销,我说你当时到底有没有做确认?好了,这事快了,他没有勾选之后进行确认, 所以,所以他当月勾选还是可以撤销的。这里大家就要注意了,如果你这个发票呢,已经做了勾选,还在当月,那是可以直接撤销的。你没确认是可以撤销,但是已经确认的呢,就只能走流程。但是这个经过凭证信息回退,不是所有的地方都要做 这个进货凭证信息回退。还有一个功能就是说,哎,你这张进项发票呀,本来是想出口的,后来发现搞错了,他是做内销的。那你也可以通过进货凭证信息回退。这个进货凭证信息回退的作用到底是什么呀? 就是把这张发票打回原始状态吗?打回原形啊,哎,原始状态是什么样?没勾选的状态。那没勾选的状态是什么样子啊?你可以做抵扣勾选,也可以,哎,做那个红冲重拆吗?
最新的出口退税需要注意几点了啊,否则就退不了税了啊!第一啊,出口货物对应的进项发票,最快在进项发票开具的次月供货商完成报税后才可用于退税哦。 第二,出口货物应使用货物所属的采购订单对应的进货凭证用于退税。不得勾选不对应的进货凭证啊,例如不同货同一供货商的品名相符但不对应的发票啊,用于退税。第三啊,开票的确认销售哦! 出口货物应在出口次月及时确认申报为出口日期、税款所属期、增值税纳税申报表上的免税货物销售额。建议在出口的当月开具出口发票啊。具体开票要求参考文件。出口发票开具啊,有需要的话可以私信我,一定要懂纳税优化,关注我!
外贸企业采购发票勾选的三个注意事项,一个是做抵扣勾选还是做退税勾选?那如果你的公司啊,既有出口又有内销,内销的采购做抵扣勾选,那出口的采购做退税勾选。那第二个什么时间勾选 越早越好?部分啊,月末月初那一个月可以勾选多次,早一天勾选就能早一天的申报出口退税。那第三个要注意,已扣勾选是在次月做统计确认,但是呢,退税勾选是在哪个月勾选,你的所属期就是哪个月。关注我,学习更多外贸出口退税知识!