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美国公司报税详解① 众所周知,美国的税收政策是由联邦政府和各州政府携手打造的。那么,美国公司的税收主要包含哪三方面呢?让我们揭晓答案:联邦公司所得税、州税以及地方税。简单明了,联邦所得税由联邦政府征收,州税则由各州州政府征收,地方税则由公司所在的城市或郡县征收。 讲到美国的税收规定,可不能含糊!所有在美国注册的公司都有义务按时报税。不论公司是否开展经营活动,不论是否在美国经营,也不论公司盈亏与否,都需要进行税务申报哦!这里需要理清思路,申报税务和缴纳税收是两个独立的概念。即使您申报了税务并不意味着需要缴纳税收,公司无经营和亏损状态下可以进行零报税。但无论如何,申报税务是必须的。 联邦所得税税率统一为21%,全美所有公司都适用。而州税则主要涉及州公司所得税,每个州的税率自行规定,所以跨州差异很大。范围在0~13%不等!此外,有些州还会征收固定的特许经营税。至于地方税,则由城市和郡县征收,税率差异更是难以一言以蔽之。 以上是关于美国公司税务规定的一些基本信息。如果您对此有进一步的疑问或需要更深入的讨论,欢迎随时与我联系。 #美国公司注册 #美国公司注册亚马逊 #美国公司报税 #美国公司年审 #美国公司年审报税
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出海美国,加州VS德州?税务比较 美国资深CPA注册会计师倾情奉献,建议收藏。1. 州企业所得税 - 加州(California): - 企业所得税:加州对C型公司(C-Corp)征收8.84%的州企业所得税。S型公司(S-Corp)虽然不需要缴纳企业所得税,但仍需缴纳1.5%的最低特许税(franchise tax)。 - 最低特许税:无论公司是否盈利,加州都要求公司缴纳最低800美元的特许税,这适用于C型公司、S型公司和有限责任公司(LLC)。 - 德州(Texas): - 特许税(Franchise Tax):德州不征收传统意义上的企业所得税,而是征收基于公司总收入的特许税。2024年起,只有总收入超过247万美金的公司才需缴纳特许税,税率为0.375%(零售和批发企业)或0.75%(其他类型公司)。 - 无最低特许税:德州不要求公司缴纳固定的最低税款。 2. 个人所得税对企业主的影响 - 加州:加州有累进制个人所得税,税率从1%到13.3%不等,这对S型公司和有限责任公司(LLC)的股东特别重要,因为这些企业的利润会“通过”到个人层面,股东或业主需要在个人税表上申报并缴纳所得税。 - 德州:德州没有个人所得税,这意味着S型公司、LLC的股东不需要为公司分配的利润在州层面缴纳个人所得税。这对企业主而言,可能是一个较大的节税优势。 3. 销售税 - 加州:加州的基本销售税率为7.25%,但不同地区可能会加收地方销售税,总销售税率可能达到10%以上。 - 德州:德州的基本销售税率为6.25%,但地方政府可以额外征收最多2%的税,因此总销售税率在8.25%以下。 4. 工资税 - 加州:加州要求公司为雇员缴纳失业保险税(UI)、就业培训税(ETT)等其他税费。 - 德州:德州企业也需为雇员缴纳失业保险税,但总体税负相对较低,并且德州没有就业培训税。 - 加州的税率较高,尤其是企业所得税和最低特许税,同时个人所得税也很高,适合于大型企业或已经有稳定业务的企业。 - 德州由于没有企业所得税和个人所得税,整体税负较低,适合希望降低税负的中小型企业和创业者。 #美国地产 #出海美国 #加州 #德克萨斯 #海外仓
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这次中国资产的大涨和洲际导弹的成功发射,让美国人开始坐不住了,他们这两天新提出了一个所谓的爱国投资法案,想要抑制我们的上涨,这个法案是针对在中国资本市场投资获得利润的企业或者个人,征收最高一档的税率,接近40%左右,也就是他说如果一个美国投资者来中国买股票赚了一个亿,那他需要给美国政府缴纳接近4,000万的税,比之前多了很多。虽说这只是一个提案,还没有通过和生效,不过目的已经很明显了,就是限制资本从美国流入中国,但他们越是这样,其实就越说明一件事情,就是当美国真的开始降息的时候,便是我们整个资产端大周期重新转向的时候。很多人到现在还是不理解就能快速上涨,背后的本质,看起来是大A几天就飞到了3000点,但其实是我们中国的核心资产不愿意让美国降息后的国际热钱进来抄底。从2022年美国刚开始加息的时候,以现金为王,就是因为美国加息,吸走全球资金的流动性,造成别的地方的资产端很难熬。因此这也是最近两年半以来,你感觉到周围的房价和股市都很煎熬,等你的资产价格下跌到了很便宜之后,才开始降息,用天量的美元流动性跑进来抄底你的核心资产,低价买到了你的股份,坐收渔翁之利就行了,去看看日本韩国那些知名企业三星lg索尼三菱哪一个背后的大股东不是美国资本,不要说什么中国资产不是优质资产,一个制造业占比高达全球30%的大国,你敢说它的资产不够优质吗?就随便举一个例子,比亚迪和特斯拉都是新能源汽车领域里的王者品牌,结果比亚迪现在的估值才25倍,特斯拉的估值却高达67倍,而且这两家企业最近的营收差不多,那请问为啥他俩的估值反而会差这么多呢?其实根本原因就是美股虹吸了全球资金的,形成了这种溢价,所以他们就必须努力维持住这种局面,不让资本从美国离开,或者说是能让他们在别人低价的时候抄底人家的股份,做上资本升值的顺风车,因此这轮美国降息之后,我们的反应很迅速,洲际导弹告诉了全世界哪里最安全。财政立马进行了转向,使得本来处于低估值的中国核心资产迅速修复了一步,你可以来,但是不会让你进来捡便宜,抄这个底。他们之前一直在用预期管理的方法吊着全世界的胃口,才使得这轮周期变得既漫长又痛苦,但是现在局面已经变了,我们既开启了财政端的打转向人民币汇率却还依然如此坚挺。对美元稳定升值迫切,洲际导弹的成功发射,更是证明了自己的科技与军事实力,这个时候这场游戏的主导权就完全反过来了!
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